北川工业园区2020年县级部门预算

索 引 号 来源 北川工业园 发布时间 2020-05-09
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大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会

2020年县级部门预算

 

 

 


  

 

第一部分  大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

十、政府采购支出预算表

十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分 大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会预算信息公开制度


第一部分 大通回族土族自治县北川工业园区     管理委员会部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策;

(二)编制和实施园区发展规划、产业布局,制定相关产业政策;

(三)统筹园区经济发展,制定年度经济发展目标和工作计划,并组织实施;

(四)制定实施园区运行管理办法和内部管理规章制度;

(五)负责园区的基础设施建设和运行管理;

(六)负责安排制定园区内项目用地具体规划;

(七)负责园区招商引资工作,做好项目建设、企业营运的监督管理和协调服务;

(八)负责与省、市、县有关部门就园区的运行管理进行政策协调;

(九)负责园区的其他日常管理工作;

(十)根据县政府授权,负责政府划拨资产的运营和管理,履行管委会所属国有企业出资人职责。 

二、部门预算单位构成

纳入大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位

序号

单位名称

1


2


3


……













第二部分 大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会2020年度部门预算表

 

 





部门公开表1


财政拨款收支总表







单位:万元


收      入

支       出


项    目

2020年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

300.73 

一、一般公共服务支出

161.04 




  (一)经费拨款收入

300.73 

二、外交支出





  (二)专项收入


三、国防支出





  (三)行政事业性收费收入


四、公共安全支出





  (四)罚没收入


五、教育支出





  (五)国有资源(资产)有偿使用收入


六、科学技术支出





  (六)其他收入


七、文化体育与传媒支出





二、政府性基金预算拨款


八、社会保障和就业支出

21.01 






九、医疗卫生与计划生育支出

13.97 






十、城乡社区支出

90






十一、住房保障支出

14.71











本  年  收  入  合  计

300.73 

本  年  支  出  合  计

300.73 































 






部门公开表2



一般公共预算支出表








单位:万元



功能分类科目

2020年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




201



 一般公共服务支出

161.04 

161.04 





03


政府办公厅(室)及相关机构事物

161.04

161.04






01

行政运行

161.04

161.04




 208



社会保障和就业支出

21.01 

21.01 





05


行政事业单位养老支出

19.96

19.96






05

机关事业单位基本养老保险费

19.96

19.96





 27


财政对其他社会保险基金的补助

1.05 

1.05 






02

财政对工伤保险基金的补助 

0.6

0.6






 03

 财政对生育保险基金的补助

0.45 

0.45 




210



卫生健康支出

13.97

13.97





11


行政事业单位医疗

13.97

13.97






01 

 行政单位医疗 

3.13 

3.13 






02 

事业单位医疗

2.86

2.86





03 

公务员医疗补助

7.98

7.98



212



城乡社区支出

90


90



01


城乡社区管理事务

90


90




 99

其他城乡社区管理事物支出

90


90


221



住房保障支出

14.71

14.71




02


住房改革支出

14.71

14.71





01 

 住房公积金

14.71

14.71






 合计

300.73

       210.73

90


 

 






部门公开表3

一般公共预算基本支出表






单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费



合计

210.73

200.16

10.57

301


工资福利支出


200.16



01

基本工资


37.93



02

津贴补贴


75.17



03

奖金


24.75



08

机关事业单位基本养老保险缴费


19.96



10

医疗保险(补助)缴费


13.97



12

其他社会保障缴费


1.05



13

住房公积金


14.71



99

其他工资福利支出


12.62


302


商品和服务支出





01

办公费



1.81


05

水费



0.06


06

电费



0.05


07

邮电费



0.55


08

取暖费



1.65


11

差旅费



0.21


13

维修(护)费



0.16


15

会议费



0.05


16

培训费



0.16


17

公务接待费



0.31


29

福利费



0.03


31

公务运行维护费



1


39

公务交通补贴5%



0.18


39

公务交通补贴95%



3.36


99

其他商品和服务



0.99

303


对个人和家庭的补助





1

离休费





2

退休费





3

退职(役)费





……

……




 

 

 






部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

2019年预算数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.08 




0.05 

0.03 

0.29 




0.26 

0.03 

 

 

 

 

 






部门公开表5

政府性基金预算支出表







单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合 计

























 

 

 




部门公开表6

部门收支总表




单位:万元

收     入

支     出

项     目

2020年预算数

项目(按功能分类)

2020年预算数

一.一般公共预算拨款收入

300.73 

一.一般公共服务支出

161.04 

  (一)经费拨款收入

300.73 

二.外交支出


  (二)专项收入


三.国防支出


  (三)行政事业性收费收入


四.公共安全支出


  (四)罚没收入


五.教育支出


  (五)国有资源(资产)有偿使用收入


六.科学技术支出


  (六)其他收入


七.文化体育与传媒支出


二.政府性基金预算拨款收入


八.社会保障和就业支出

21.01 

三.上级补助收入


九.医疗卫生与计划生育支出

13.97

四、事业收入


十.节能环保支出


   其中:教育收费收入


十一.城乡社区支出

90 

五.事业单位经营收入


十二.农林水支出


六.下级单位上缴收入


十三.交通运输支出


七.其他收入


十四.住房保障支出

14.71 





本  年  收  入  合  计

300.73 

本  年  支  出  合  计

300.73 





八.用事业基金弥补收支差额


二十七.结转下年


九.上年结余








收   入   总   计

300.73 

支 出 总 计

300.73 

 

 

 

 















部门公开表7

         部门收入总表

















单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源


总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额


金额

其中:教育收费



 201



一般公共服务支出

161.04 


161.04 











03


政府办公厅(室)及相关机构事物

161.04


161.04












01

行政运行

161.04


161.04










208



社会保障和就业支出

19.96


19.96











05


行政事业单位养老支出

19.96


19.96












05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

19.96 


19.96 











 27


财政对其他社会保险基金的补助

1.05 


1.05 












02

财政对工伤保险基金的补助 

0.6


0.6












 03

 财政对生育保险基金的补助

0.45 


0.45 










210



卫生健康支出














11


行政事业单位医疗

13.97


13.97












01

行政单位医疗 

3.31


3.31












02

事业单位医疗

2.86


2.86












03

公务员医疗补助 

7.98 


7.98 










212

01

99

 其他城乡社区管理事物支出

90 


90 










212 

02

01 

 住房公积金

14.71 


14.71 










合计




300.73 


300.73 










 

 










部门公开表8


部门支出总表











           单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出



300.73

210.73

90






 201



一般公共服务支出

161.04 









03


政府办公厅(室)及相关机构事物

161.04

161.04









01

行政运行

161.04

161.04







 208



社会保障和就业支出

19.96 

19.96 








05


行政事业单位养老支出

19.96

19.96









05

机关事业单位基本养老保险费

19.96

19.96








 27


财政对其他社会保险基金的补助 

1.05 

1.05 









02

财政对工伤保险基金的补助

0.6

0.6









03 

财政对生育保险基金的补助

0.45 

0.45







210



卫生健康支出

13.97

13.97








11


行政事业单位医疗

13.97

13.97









01

行政单位医疗 

3.13

3.13









02  

事业单位医疗

2.86 

2.86 









03 

 公务员医疗补助

7.98 

7.98 







 212

01

99 

 其他城乡社区管理事物支出

90 


90 






221

02

01

住房公积金

14.71

14.71







 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表













单位万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源


总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额


金额

其中:教育收费



 212



  城乡社区支出

90 


90 











 01


 城乡社区管理事务

90 


90 












 99

其他城乡社区管理事物支出 

90 


90 










































 








部门公开表10

大通县2020年度政府采购支出预算表

单位:万元

单位名称

项目名称

采购目录

计量单位

数量

采购组织形式

预算采购金额

资金来源

一般预算拨款

其他





































                                                                                

 

                                                                           

                                                                             部门公开表11

县级项目绩效目标公开表

单位编码

单位及项目名称

项目金额(万元)

绩效目标

绩效指标

备注

合计

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会

90




401001

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会青洽会、城洽会费用

30

 为加快引进国内有色金属行业重点企业来宁投资,促进大通县铝镁产业向高端、智能、绿色方向发展提供了智慧支持

新增工业产值≥90%,建成企业环保达标


401001 

园区工作经费、招商引资及宣传费、党建工作经费项目

50

 用于园区党建及宣传工作,保证园区日常工作正常运转,提高工作效率

逐步提高,扩大与省内外的合作范围,提高社会影响力,认知度,引进企业入驻园区达到90%


401001 

大通县北川工业园区购买安全生产服务项目

 10

建立行业领域监管机制,安全生产巡查制度

加快引进国内有色金属行业重点企业来宁投资;改善人们生活环境,优化产业资源配置 









……





 

 

 

 

 

第三部分  大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年度部门预算情况说明

 

一、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年财政拨款收支总预算300.73万元,比2019增加59.38万元,主要是人员增加、工资上涨以及园区购买安全生产服务项目的增加收入包括:一般公共预算拨款300.73万元;支出包括一般公共服务支出161.04万元,社会保障和就业支出21.01万元,医疗卫生与计划生育支出13.97万元,住房保障支出14.71万元,城乡社区支出90万元。

二、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年一般公共预算当年拨款300.73 万元,比2019增加59.38万元,主要是人员增加、工资上涨以及园区购买安全生产服务项目的增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出161.04万元,占53.55%;城乡社区支出90万元,占29.93%,社会保障及就业支出21.01万元、占6.99%;医疗卫生及计划生育支出13.97万元、占4.65%;住房保障支出14.71万元、占4.88%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出201类03款01项2020年预算数为161.04万元比2019年增加43.3万元,增加36.78%,机关事业单位基本养老保险缴费支出 208(类)05(款) 05(项)2020 年预算数为 21.01 万元2019年增加3.34万元,增加18.9%,卫生健康支出210类11款01项2020年预算数为13.97万元,比2019年增加1.22万元,增加9.57%,住房保障支出221类02款01项2020年预算数为14.71万元,比2019年增加2.05万元,增加16.19%,城乡社区支出212类01款99项2020年预算数为90万元,比2019年增加10万元,增加12.5%。

三、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020一般公共预算基本支出情况说明

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出210.73万元,

人员经费200.16万元,其中:30101—基本工资37.93万元,30102—津贴补贴75.17万元,30103—奖金24.75万元,30108—机关事业单位基本养老保险保险费19.96万元,30110—医疗保险(补助)缴费13.97万元,30112—其他社会保险缴费1.05万元,30113—住房公积金14.71万元,30199—其他工资福利支出12.62万元。

公用经费10.57万元,其中:30201—办公费1.81万元、30205—水费0.06万元、30206—电费0.05万元,30207—邮电费0.55万元,30208—取暖费1.65万元,30211—差旅费0.21万元,30213—维修(护)费0.16万元,30215—会议费0.05万元,30216—培训费0.16万元,30217—公务接待费0.31万元,30229—福利费0.03万元,30231—公务用车运行维护费1万元、30239—公务交通补贴统筹(5%)0.18万元、30239—其他交通费用3.36万元、30299—其他商品和服务支出0.99万元。

四、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020“三公”经费预算情况说明

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年“三公”经费预算数为0.29万元,比2019年增加0.21万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费0.26万元,增加0.21万元,主要原因是园区业务增加,用车次数增加公务接待费0.03万元,增加0万元。

五、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020政府性基金预算支出情况的说明

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入300.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结余0万元。其中:支出包括:一般公共服务支出161.04万元,社会保障和就业支出21.01万元,医疗卫生与计划生育支出13.97万元,住房保障支出14.71万元,城乡社区支出90万元。

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会2020年收支总预算300.73万元。

七、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年部门收入预算情况说明

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年收入预算300.73万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入300.73万元,占100%政府性基金预算拨款收入0万元,占0%、事业收入0万元,占0%、事业单位经营收入0万元,占0%、其他收入0万元,占0%、用事业基金弥补收支差额0万元,占0%

八、关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年部门支出预算情况说明

大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门2020年支出预算300.73万元,其中:基本支出210.73万元,70.07%;项目支出90万元,占29.93%;事业单位经营支出0万元,占0%。

 

关于大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门项目支出预算情况的说明

一般公共服务212类01款99项-其他城乡社区管理事务支出90万元。2020年预算数为90万元,比2019增加10万元,增长12.5%,主要原因是园区购买安全生产服务项目的增加

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2020大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门机关运行经费财政拨款预算10.57元,2010301—行政运行公用经费10.57万元,比2019年增加1.58万元,增加17.58%。主要是人员增加及工资上涨。

(二)政府采购情况安排情况

2020大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月底,大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2020大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款90万元。

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

二、支出类

(一)一般公共服务指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

无专业类名词解释

第五部分 大通回族土族自治县北川工业园区管理委员会预算信息公开制度

预算公开是预算管理制度改革的核心要求,是现代财政制度的基本特征,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为建立健全全面规范、公开透明的预算制度,进一步推进预算公开工作,现制定如下制度:

一、相关职责

本局开展预决算信息公开工作应履行   以下职责:

(一)制定本局及所属单位预决算信息公开的工作方案。

(二)按规定公开本局及二级预算单位的预决算信息。

(三)按要求指导、监督和检查预决算信息公开工作。

(四)法律、法规、规章规定的其它职责。

 二、公开内容

预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等。                          

(二)预决算收支情况,包括一般公共预决算、政府性基金预算、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目,按规定公开到经济分类科目。

(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明。

(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

(五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。              

(六)逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

(七)公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。                    

      三、公开方式和时间

(一)预决算信息公开以我办门户网站为主要平台,并保持长期公开状态,设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。    

(二)经县政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内公开。                 

(三)应当公开政府采购信息(涉密信息除外)。    

(四)应当及时公开专项资金分配情况。

四、监督管理

(一)预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则,以公开为常态,不公开为例外。提高对预决算公开工作的认识,切实履行预决算公开的责任和义务,不折不扣地执行预决算公开工作要求。

(二)做好预决算信息依申请公开工作,主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。预决算信息公开工作中遇到的重大问题应及时向上级财政部门和主管部门报告。

(三)做好信息公开保密审查工作,确保审查程序规范,审查责任明确。