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长宁镇人民政府2016年部门决算

发布日期:2017年09月28日 浏览次数:
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目录


第一部分长宁镇政府概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分长宁镇政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长宁镇政府2016年度部门决算情况说明


第四部分名词解释







第一部分长宁镇政府部门概况


一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

坚持以改革创新统领全局,坚持以人为本,与时俱进,开拓创新,敢于担当,主动作为,克难攻坚团结带领广大干部群众,抢抓发展机遇,转变发展方式,创新发展路径,提升发展质量,圆满完成了确定的各项目标任务,为全面建设“繁荣、美丽、和谐”新长宁而努力奋斗。

执行党和国家的法律、法规、方针、政策及上级党委的决议;贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;指导辖区村级组织工作、加强基层组织建设;加强政治文明、精神文明和民主建设;加强党的民族宗教政策及有关法律法规的宣传教育;着力解决“三农”问题,把市场服务作为服务农民的重要工作,及时提供产前、产中、产后服务,为农民解决后顾之忧;加快建立社会化、市场化的服务体系,促进农村经济的良性运行和健康发展;发展设施农业、发展畜牧业养殖基地;加强农村经济发展和乡村基础设施建设,改善投资环境,加大招商引资和项目工作力度,发展镇区企业壮大镇区经济;加大农民劳动技能培训,加强劳务输出工作,拓宽农民增收渠道;以建设社会主义新农村为目标,做好科技、教育、体育、卫生、人口与计划生育、合作医疗、民政救济,社会保障、经济、统计、医疗卫生保健网络建设,村容村貌整治等工作;承办县委、县政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。各级单位年末人数103人,其中在职人员59人,离休人员0人,退休人员24人,其他人员20人。



第二部分长宁镇政府2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:长宁镇政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4444.26 

一、一般公共服务支出

35

673.59 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

36


二、上级补助收入

3


三、国防支出

37


三、事业收入

4


四、公共安全支出

38


四、经营收入

5


五、教育支出

39


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

40


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

41



8


八、社会保障和就业支出

42

83.11 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

43

31.94 


10


十、节能环保支出

44



11


十一、城乡社区支出

45

2.00 


12


十二、农林水支出

46

3429.60 


13


十三、交通运输支出

47



14


十四、资源勘探信息等支出

48



15


十五、商业服务业等支出

49



16


十六、金融支出

50



17


十七、援助其他地区支出

51



18


十八、国土海洋气象等支出

52



19


十九、住房保障支出

53

57.05 


20


二十、粮油物资储备支出

54



21


二十一、其他支出

55

8.56 


22


二十二、债务还本支出

56



23


二十三、债务付息支出

57


本年收入合计

24

4444.26 

本年支出合计

58

 4285.85

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

59


年初结转和结余

26


交纳所得税

60


基本支出结转

27


提取职工福利基金

61


项目支出结转和结余

28

10.00 

转入事业基金

62


经营结余

29


其他

63



30


年末结转和结余

64

 168.40


31


基本支出结转

65



32


项目支出结转和结余

66

 168.40


33


经营结余

67


总计

34

4454.26 

总计

68

 4454.26

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:长宁镇政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计








 

 201

 一般公共服务支出

 673.60

673.60 







 208

社会保障和就业支出 

93.07 

93.07 






 

 210

 医疗卫生和计划生育支出

31.94 

31.94 






 

 212

 城乡社区支出

2.00 

2.00 






 


 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3579.60

3579.60

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

57.05

57.05

 

 

 

 

 

229

其他支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 










 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:长宁镇政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4285.85 

1245.26 

3040.60 




 201

一般公共服务支出 

673.60 

673.60 





 20101

人大事务 

2.28 

2.28 





 2010108

代表工作 

2.28 

2.28 





 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务 

620.41 

620.41 





 2010301

行政运行 

315.73 

315.73 





 2010350

 事业运行

304.68 

304.68 





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务 

50.91

50.91

 




2013101

行政运行

50.91

50.91

 




208

社会保障和就业支出

83.11

77.07

6.04




20802

民政管理事务

6.04

0

6.04

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

6.04

0

6.04

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

76.14

76.14

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

2.73

2.73

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.41

73.41

 

 

 

 

20825

其他生活救助

0.93

0.93

 

 

 

 

2082502

其他农村生活救助

0.93

0.93

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.94

31.94





21007

计划生育事务

31.94

31.94





2100799

其他计划生育事务支出

31.94

31.94





212

城乡社区支出

2.00

2.00





21205

城乡社区环境卫生

2.00

2.00





2120501

城乡社区环境卫生

2.00

2.00





213

农林水支出

3429.60

403.60

3026.00 




21301

农业

3.00

3.00





2130126

农村公益事业

3.00

3.00





21305

扶贫

3026.00

0

3026.00




2130504

农村基础设施建设

3000.00

0

3000.00




2130505

生产发展

16.00

0

16.00




2130599

其他扶贫支出

10.00 

0

10.00 




21307

农村综合改革

400.60 

400.60 





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

400.60 

400.60 





221

住房保障支出

57.05 

57.05 





22102

住房改革支出

57.05 

57.05 





2210201

住房公积金

43.92 

43.92 





2210203

购房补贴

13.13 

13.13 





229

其他支出

8.56 

0

8.56 




22999

其他支出

8.56

0

8.56

 

 

 

2299901

其他支出

8.56

0

8.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:长宁镇政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4444.26 

一、一般公共服务支出

31

673.59 

673.59 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

83.11 

83.11 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

31.94 

31.94 



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41

2.00 

2.00 



12


十二、农林水支出

42

3429.60 

3429.60 



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

57.05 

57.05 



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51

8.56 

8.56 



22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

4444.26 

本年支出合计

77

4285.85 

4285.85 



25



78




年初财政拨款结转和结余

26

10.00 

年末财政拨款结转和结余

79

168.40 

168.40 


一、一般公共预算财政拨款

27

10.00 

基本支出结转

80




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

81

168.40 

168.40 



29



82




总计

30

4454.26 

总计

83

4454.26 

4454.26 




 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:长宁镇政府

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4285.85

1245.26

3040.60

201

一般公共服务支出

673.60

673.60

0.00

208

社会保障和就业支出

83.11

77.07

6.04

210

医疗卫生与计划生育支出

31.94

31.94

 

212

城乡社区支出

2.00

2.00

 

213

农林水支出

3429.60

403.60

3026

221

住房保障支出

57.05

57.05

 

229

其他支出

8.56

 

8.56

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:长宁镇政府

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

基本工资

141.55 

30201

办公费

 127.85

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

291.59 

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

30.67 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

38.93 

30204

手续费


31004

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31005

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

 3.50

31006

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.41 

30207

邮电费

 0.60

31007

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费

 33.94

31008

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费

 25.00

31009

安置补助


303

对个人和家庭的补助

423.90 

30211

差旅费

 1.88

31010

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31011

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费

 0.60

31012

公务用车购置


30303

退职(役)费

0.80 

30214

租赁费


31013

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费

 1.28

31014

产权参股


30305

生活补助

287.27 

30216

培训费

 0.60

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

 5.25

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

78.78 

30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30404

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

43.92 

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴

 13.13

30229

福利费

 0.17

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

 5.91

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

 38.65


 


人员经费合计

 1000.05

公用经费合计

245.23 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:长宁镇政府

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

115700 


59100 


59100 

56600 

111600 


59100 


59100 

52500 




第三部分 长宁镇政府2016年度部门决算情况说明


一、关于长宁镇政府2016年度部门决算收支总体情况说明

长宁镇政府2016年度收支总决算4454.26万元,比2015年收支总决算增加3070.96万元。主要原因是:1、2016年我单位一般公共服务支出共计673.60万元,较去年增加258.10万元;2、2016年我单位社会保障和就业支出共计83.11万元,较去年减少28.50万元;3、2016年我单位医疗卫生与计划生育支出共计31.94万元,较去年增加5.82万元;4、2016年我单位城乡社区支出共计2.00万元,较去年减少0.06万元;5、2016年我单位农林水支出共计3429.60万元,较去年增加3047.42万元;6、2016年我单位住房保障支出共计57.05万元,较去年增加23.06万元;7、2016年我单位其他支出共计8.56万元,较去年增加5.56万元。


二、关于长宁镇政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4444.26万元,其中:财政拨款收入4444.26万元,占100%。

三、关于长宁镇政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4285.85万元,其中:基本支出1245.26万元,占29.06%;项目支出3040.60万元,占70.94%。


四、关于长宁镇政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

长宁镇政府2016年度财政拨款收支总决算4454.26万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加3070.96万元,增长222.00%;主要原因是农林水项目支出中的农村基础设施建设——--新添堡搬迁资金共计3000万元,占2016年财政拨款收入支出决算中的67.35%。

五、关于长宁镇政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

长宁镇政府2016年度财政拨款支出4454.26万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3070.96万元,增长222.00%。主要原因是农林水项目支出中的农村基础设施建设——--新添堡搬迁资金共计3000万元,占2016年财政拨款支出决算中的67.35%。


(二)财政拨款支出决算结构情况

长宁镇政府2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出673.60万元,占15.12%,主要用于在职职工工资福利支出及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出83.11万元,占1.87%,主要用于长宁镇政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出31.94万元,占0.72%,主要用于在职职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、城乡社区支出2.00万元,占0.04%,主要用于环卫工工资等方面的支出

5、农林水支出3429.60万元,占77.00%,主要用于农村公益事业、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫项目及对村民委员会和村党支部的补助支出。

6、住房保障支出(类)支出57.05万元,占1.28%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、其他支出8.56万元,占0.19%,主要用于社区服务群众专项经费、河长制工作经费等支出。

8、结转下年168.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

长宁镇政府2016年度财政拨款支出年初预算为1198.79万元,支出决算为4454.26万元,完成年初预算的371.56%。决算数大于预算数的主要原因是农林水项目支出中的农村基础设施建设——--新添堡搬迁资金共计3000万元,占2016年财政拨款支出决算中的67.35%。

。其中:

2130504农村基础设施建设,年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的3000%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设中的新添堡搬迁资金共计3000万元,属突发性事件。

六、关于长宁镇政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1245.28万元,其中:人员经费1000.05万元,主要包括:基本工资141.55万元、津贴补贴291.59万元、奖金30.67万元、社会保障缴费38.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.41万元、退职费0.80万元、生活补助287.27万元、奖励金78.78万元、住房公积金43.92万元、购房补贴13.13万元;日常公用经费245.23万元,主要包括:办公费127.85万元、电费3.50万元、邮电费0.60万元、取暖费33.94万元、物业管理费25万元、差旅费1.88万元、维修(护)费0.60万元、租赁费、会议费1.28万元、培训费0.60万元、公务接待费5.25万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费5.91万元、其他商品和服务支出38.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.57万元,其中:公务接待费预算5.66万元。支出决算为5.25万元,完成预算的92.76%;公务用车运行费预算5.91万元,支出决算为5.91万元,完成预算的100%;。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.91万元,占52.96%;公务接待费支出决算5.25万元,占47.04%。具体情况如下:

2、公务用车购置及运行费支出5.91万元。其中:公务用车运行费支出5.91万元,公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出5.25万元。其中:国内公务接待支出5.25万元,接待120批次,接待520人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.59万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.31万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.28万元,主要原因是:对公务接待费、公务用车运行维护费进行了进一步的规定。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。长宁镇政府2016年度机关运行经费支出4285.85万元,2015年度机关运行经费支出1373.30万元,机关运行经费增(减)的主要原因是2912.55万元。

(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,长宁镇政府共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、其他用车1辆(为我部门通勤车)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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