大通县工人文化宫2017年度收支预算编制说明

大通县工人文化宫

2017年度收支预算编制说明

一、单位基本情况

2017年度，我社紧紧围绕县财政局大财发【2016】721号文件《关于编制2017-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》要求，严格按照编委和人事核实的单位性质、人数、人员身份及人员工资为基本数据，并结合本单位实际，准确、完整地完成了年度预算编制。

1、机构情况：事业单位1个；

2、人员情况：2017年我单位核定编制人数7人，实有人员数6人，其中：专业技术人员1人，管理人员5人.

二、预算编制情况

基本支出预算编制。2017年公共预算财政拨款（补助）收入为74.35万元：人员经费支出71.99万元，公用经费支出2.36万元；按功能分类：社会保障和就业支出9.15万元，医疗卫生与计划生育支出6.09万元，文化体育与传媒支出53.55万元，住房保障支出5.56万元；按经济分类：工资福利支出66.43万元，商品和服务支出2.36万元，对个人和家庭补助5.56万元。测算人员经费和公用经费时所需的基础数据，统一采用2017年1月份人事部门已审核的工资花名册。将2017年预计增资部分以及新增人员工资填报在“其他人员一次性费用表”中，包括：2017年事业单位人员正常晋升薪级工资增资、根据本单位具体情况需要列入预算的人员增资项目。2017年目标奖按事业单位一般干部100元/人测算，事业人员按人员编取暖费标准按2016年12月在册实有人数3900元/人测算，确保了预算编制的科学性和合理性。

三、预算基础管理情况

建立了人员信息基础数据库，真实掌握了干部身份年龄、工资等信息，严格按照县政府“三定方案”和省编办批复设置机构和人员实行了动态管理。建立了房屋、办公设备等相关的信息基础数据库。

二0一七年三月十日